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365体育网投,bt365体育投注网2017年部门决算

2018-07-27 10:41:00     来源:365体育网投,bt365体育投注网     作者:

   

 

第一部分:365体育网投,bt365体育投注网概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:365体育网投,bt365体育投注网2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:365体育网投,bt365体育投注网2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第五部分:绩效考评自评表

一、2017年编外用工人员经费项目财政支出预算绩效指标自评表

二、2017年体育竞赛项目财政支出预算绩效指标自评表

 

 第一部分:365体育网投,bt365体育投注网概况

、主要职能

1、贯彻执行国家有关体育工作的法律、法规和方针政策,落实自治区体育部门和市人民政府的工作部署;研究和制订本市体育工作的发展战略,编制全市体育发展规划并组织实施;推动多元化体育服务体系和体育文化建设,推进全市体育bt365体育投注网和体育体制改革。  

2、贯彻实施《全民健身条例》,组织开展全市群众性体育工作;培育群众健身项目品牌;监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育队伍建设。指导和协调各部门开展学校体育、农村体育、社区体育、少数民族体育、老年人体育及残疾人体育等工作。  

3、统筹规划全市竞技体育发展,负责对全市竞技体育指导和管理,确定全市竞技体育运动项目布局,举办全市各项体育比赛,承办国内外重要赛事,参加自治区以上级别的比赛。指导协调全市各级业余体校训练工作,开展对全市体育传统项目学校的评估,培养和输送体育后备人才。培训和审批等级裁判员和运动员,负责教练员培训工作。组织开展反兴奋剂工作。  

4、统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。  

5、 拟订全市体育产业发展规划,培育体育市场,促进体育与旅游、休闲等相关产业融合发展;规范体育服务管理,依法开展体育市场监管,协助体育彩票监管工作。  

 

6、指导全市公共体育设施规划和建设,负责全市公共体育设施的监督管理。  

7、开展国内、国际间的体育交流与合作。  

8、负责对全市体育社团的资格审查,指导和协调全市性体育社团的体育活动。  

9、承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。  

二、365体育网投,bt365体育投注网单位构成  

市体育局是桂林市人民政府主管体育工作的行政职能部门,根据市政办[2011]123号文件精神,经市机构编制委员会办公室核定,市人民政府批准,市体育局内设6个职能科室:办公室、群众体育科、竞赛科、训练科、体育产业管理科、人事教育科;下属事业单位有:市体育运动学校、市体操学校、市体育中心、桂林棋院、市体育彩票管理中心(市体育对外交流中心更名)、市体育总会办公室、市老年人体育协会办公室、市第二体育馆、市体育招待所等9个,其中6个全额拨款事业单位,2个差额拨款事业单位,1个自收自支事业单位。  

(一)单位人员构成情况。市体育局人员编制218人,其中行政编制数21人,全额事业编制数151人,差额事业编制38人,工勤编制6人。在职人数170人,其中行政在职人数24人,全额事业在职人数117人,差额事业在职25人,工勤在职人数5人。离退休144人,其中离休1人,退休142人。(365体育网投,bt365体育投注网招待所为自收自支事业单位,暂时未纳入部门预算)  

1、市体育局本级:行政机关,2011年2月市编委核定编制28人。2017年6月,市编办市编〔2017〕13号文核减行政编制2名,实际编制数26名。2018年6月在职人员构成情况:在职28人,行政编制24名,工勤老办法1名,后勤服务控制数3名;其中县处级11人,科级12人,科员以下5人;离退休人员30人,其中离休干部1人,县处级干部15人,一般退休人员14人;车改提前离岗人员1人;遗属1人。  

2、桂林体育运动学校:全额拨款事业单位,编制82人,在职58人,退休61人。  

3、桂林市体操学校:全额拨款事业单位,编制48人,在职43人,退休30人。  

4、桂林市体育中心:差额拨款事业单位,编制42人,其中全额拨款编制10人,差额拨款编制32人。在职30人,其是全额拨款在职9人,差额拨款在职21人;退休13人。  

5、桂林棋院:全额拨款事业单位,编制2人,在职2人,退休1人。  

6、桂林市体育彩票管理中心:全额拨款事业单位,编制5人,在职4人。  

7、桂林市体育总会办公室:全额拨款事业单位,编制2人,在职2人,退休2人。  

8、桂林市老年人体育协会:全额拨款事业单位,编制2人,在职2人。  

9、桂林市第二体育馆:定额差额拨款事业单位,编制7人,在职4人,退休7人。  

(365体育网投,bt365体育投注网招待所为自收自支事业单位,编制2人,在职2人,退休11人,暂时未纳入部门预算)。  

第二部分:365体育网投,bt365体育投注网2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

6349.58

一、教育支出

1749.39

  其中:政府性基金预算财政拨款

1728.11

二、文化体育与传媒支出

2707.26

二、事业收入

11.61

三、社会保障和就业支出

94.70

三、事业单位经营收入

 

四、医疗卫生与计划生育支出

85.55

四、其他收入

117.46

五、农林水支出

21.46

 

 

六、商业服务业等支出

9.90

 

 

七、住房保障支出

59.31

 

 

八、其他支出

1728.11

本年收入合计

6478.65

本年支出合计

6455.68

用事业基金弥补收支差额

30.74

结余分配

24.06

上年结转

39.48

年末结转与结余

69.13

收入总计

6548.87

支出总计

6548.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

         

表二:收入决算表

                                                                                         单位:万元                     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6478.65

6349.58

 

11.61

 

 

117.46

205

教育支出

1739.77

1699.44

 

11.61

 

 

28.71

20502

普通教育

1674.88

1634.55

 

11.61

 

 

28.71

2050299

  其他普通教育支出

1674.88

1634.55

 

11.61

 

 

28.71

20509

教育费附加安排的支出

64.89

64.89

 

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

64.89

64.89

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

2739.85

2651.10

 

 

 

 

88.75

20703

体育

2739.85

2651.10

 

 

 

 

88.75

2070301

  行政运行

394.87

394.87

 

 

 

 

 

2070305

  体育竞赛

425.15

425.15

 

 

 

 

 

2070307

  体育场馆

1488.11

1485.33

 

 

 

 

2.78

2070308

  群众体育

88.99

88.99

 

 

 

 

 

2070399

  其他体育支出

342.73

256.76

 

 

 

 

85.96

208

社会保障和就业支出

94.70

94.70

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

81.20

81.20

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

19.40

19.40

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

61.80

61.80

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

13.50

13.50

 

 

 

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

13.50

13.50

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

85.55

85.55

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

85.55

85.55

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

22.71

22.71

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

23.72

23.72

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

39.12

39.12

 

 

 

 

 

213

农林水支出

21.46

21.46

 

 

 

 

 

21305

扶贫

21.46

21.46

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

21.46

21.46

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

9.90

9.90

 

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

9.90

9.90

 

 

 

 

 

2160504

  旅游宣传

9.90

9.90

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

59.31

59.31

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

59.31

59.31

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

59.31

59.31

 

 

 

 

 

229

其他支出

1728.11

1728.11

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1728.11

1728.11

 

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

1728.11

1728.11

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

                                                                             单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6455.68

2631.97

3823.71

 

 

 

205

教育支出

1749.39

1489.76

259.63

 

 

 

20502

普通教育

1684.50

1489.76

194.74

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

1684.50

1489.76

194.74

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

64.89

 

64.89

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

64.89

 

64.89

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

2707.26

909.55

1797.71

 

 

 

20703

体育

2707.26

909.55

1797.70

 

 

 

2070301

  行政运行

394.87

394.87

 

 

 

 

2070305

  体育竞赛

425.15

 

425.15

 

 

 

2070307

  体育场馆

1485.33

425.62

1059.71

 

 

 

2070308

  群众体育

88.99

 

88.99

 

 

 

2070399

  其他体育支出

312.92

89.06

223.86

 

 

 

208

社会保障和就业支出

94.70

87.80

6.90

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

81.20

81.20

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

19.40

19.40

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

61.80

61.80

 

 

 

 

20811

残疾人事业

13.50

6.60

6.90

 

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

13.50

6.60

6.90

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

85.55

85.55

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

85.55

85.55

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

22.71

22.71

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

23.72

23.72

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

39.12

39.12

 

 

 

 

213

农林水支出

21.46

 

21.46

 

 

 

21305

扶贫

21.46

 

21.46

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

21.46

 

21.46

 

 

 

216

商业服务业等支出

9.90

 

9.90

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

9.90

 

9.90

 

 

 

2160504

  旅游宣传

9.90

 

9.90

 

 

 

221

住房保障支出

59.31

59.31

 

 

 

 

22102

住房改革支出

59.31

59.31

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

59.31

59.31

 

 

 

 

229

其他支出

1728.11

 

1728.11

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1728.11

 

1728.11

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

1728.11

 

1728.11

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

                 

                                                                                         

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4621.47

一、教育支出

16

1699.44

1699.44

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1728.11

二、文化体育与传媒支出

17

2651.10

2651.10

 

 

3

 

三、社会保障和就业支出

18

94.70

94.70

 

 

4

 

四、医疗卫生与计划生育支出

19

85.56

85.56

 

 

5

 

五、农林水支出

20

21.46

21.46

 

 

6

 

六、商业服务业等支出

21

9.90

9.90

 

 

7

 

七、住房保障支出

22

59.31

59.31

 

 

8

 

八、其他支出

23

1728.11

 

1728.11

 

9

 

 

24

 

 

 

本年收入合计

10

6349.58

本年支出合计

25

6349.58

4621.47

1728.11

年初财政拨款结转和结余

11

 

年末结转和结余

26

 

 

 

一般公共预算财政拨款

12

 

 

27

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

13

 

 

28

 

 

 

 

14

 

 

29

 

 

 

合计

15

6349.58

合计

30

6349.58

4621.47

1728.11

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                 单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4621.46

2581.91

2039.55

205

教育支出

1699.44

1439.81

259.63

20502

普通教育

1634.55

1439.81

194.73

2050299

  其他普通教育支出

1634.55

1439.81

194.73

20509

教育费附加安排的支出

64.89

 

64.90

2050999

  其他教育费附加安排的支出

64.89

 

64.90

207

文化体育与传媒支出

2651.10

909.44

1741.66

20703

体育

2651.10

909.44

1741.66

2070301

  行政运行

394.87

394.87

 

2070305

  体育竞赛

425.15

 

425.15

2070307

  体育场馆

1485.33

425.62

1059.71

2070308

  群众体育

88.99

 

88.99

2070399

  其他体育支出

256.76

88.95

167.81

208

社会保障和就业支出

94.70

87.80

6.90

20805

行政事业单位离退休

81.20

81.20

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

19.40

19.40

 

2080502

  事业单位离退休

61.80

61.80

 

20811

残疾人事业

13.50

13.50

6.90

2081105

  残疾人就业和扶贫

13.50

13.50

6.90

210

医疗卫生与计划生育支出

85.55

85.55

 

21011

行政事业单位医疗

85.55

85.55

 

2101101

  行政单位医疗

22.71

22.71

 

2101102

  事业单位医疗

23.72

23.72

 

2101103

  公务员医疗补助

39.12

39.12

 

213

农林水支出

21.46

 

21.46

21305

扶贫

21.46

 

21.46

2130599

  其他扶贫支出

21.46

 

21.46

216

商业服务业等支出

9.90

 

9.90

21605

旅游业管理与服务支出

9.90

 

9.90

2160504

  旅游宣传

9.90

 

9.90

221

住房保障支出

59.31

59.31

 

22102

住房改革支出

59.31

59.31

 

2210201

  住房公积金

59.31

59.31

 

 

                                             注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决

                                                                                       单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1745.02

302

商品和服务支出

210.70

30101

基本工资

643.55

30201

办公费

25.01

30102

津贴补贴

204.78

30202

印刷费

3.66

 

奖金

306.08

 

手续费

0.03

 

其他社会保障缴费

168.55

 

水费

5.41

30107

绩效工资

244.50

 

电费

12.06

 

机关事业单位基本养老保险缴费

165.48

 

邮电费

15.59

 

职业年金缴费

10.48

 

物业管理费

3.89

30199

其他工资福利支出

1.6

 

差旅费

57.56

 

 

 

 

维修(护)费

11.00

 

 

 

 

会议费

0.28

 

 

 

 

培训费

1.15

303

对个人和家庭的补助

638.02

 

公务接待费

0.5

30301

离休费

17.14

 

专用材料费

1.17

30302

退休费

119.48

 

劳务费

1.48

 

抚恤金

57.89

 

委托业务费

0.25

 

生活补助

28.62

 

工会经费

21.61

 

医疗费

61.25

 

福利费

3.71

 

助学金

207.12

 

公务用车维护费

9.47

 

住房公积金

134.13

 

其他交通费用

30.54

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.29

 

其他商品和服务支出

6.31

 

 

 

 

其他资本性支出

0.27

 

 

 

 

办公设备购置

0.27

 

 

 

 

专用设备购置

0.02

 

 

 

 

 

 

 人员经费合计

2370.94

公用经费合计

210.97

                                    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表            

                                                                                                                              单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23.85

 

16.75

 

16.75

7.1

13.03

3.06

9.47

 

9.47

0.5

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                                                                            单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

1728.11

1728.11 

 

1728.11 

 

229

其他支出

 

1728.11

1728.11 

 

1728.11 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

1728.11

1728.11 

 

1728.11 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

 

1728.11

1728.11 

 

1728.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分:365体育网投,bt365体育投注网2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入6548.87万元,其中本年收入6478.65万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入6349.58万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加595.59万元,增长10.35%。增长原因主要是增加项目经费。

2.事业收入11.61万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0.26万元,增长2%,与上年基本持平。

3.其他收入117.46万元,为预算单位在财政拨款收入”、“事业收入经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数减少23.32万元,下降16.56%。为市体育局本级、市体操学校、市体育运动学校未纳入预算管理的门面出租收入(单位按规定留用30%的租金收入,不含上缴国库部分及税费)。实际门面租金收入没有减少,指标下降原因是核算口径差异造成,上年为含税费指标,本年度为不含税费指标。

4.用事业基金弥补收支差额30.74万元,主要是市体操学校,使用以前年度积累的事业基金弥补体操二队支出。较2016年度决算数增加27.31万元,增长796%。原因主要是市体操学校,使用以前年度积累的事业基金弥补广西体操队支出。

5.上年结转和结余39.48万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少111.56万元,下降73.86%。原因是减少U18国际足球赛项目结余。

(二)本部门2017年度总支出6548.87万元,其中本年支出6455.68万元。支出具体情况如下:

1.教育支出1749.39万元:主要用于市体育运动学校、市体操学校人员工资及训练支出。同比减少164.58万元,下降8.6%,变动原因主要是退休人员移交市人社局,减少退休经费。

2.文化体育与传媒支出2707.36万元:主要用于体育竞赛、群众体育、体育产业、体育场馆及其他体育支出。同比减少240.45万元,下降8.16%,主要是退休人员移交市人社局,减少退休经费。

3.社会保障和就业支出94.70万元:只要用于行政事业单位离退休费及残疾人事业支出。

4.医疗卫生与计划生育支出85.55万元:主要用于职工缴纳单位医疗保险、生育保险、工伤保险及公务员医疗补助。同比增加22.21万元,增长35.08%,增长原因是随人员工资增长。

5.农林水支出21.46万元:为其他扶贫支出。同比增加19.07万元,增长794%,变动原因主要是增加对贫困户补助支出。

6.商业服务业支出9.9万元:用于桂林山水文化旅游节徒步协会活动支出。同比增加0.1万元,基本与上年持平。

7.住房保障支出59.31万元:用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。同比增加5.74万元,增长10.71%,随人员工资增长而增长。

8.其他支出1728.11万元:为体育彩票公益金用于维修维护体育场馆、增加体育基础设施、添加训练器材、全民健身路径、举办全市群体比赛(如大众篮球赛、五人制足球赛、各体育协会比赛)等支出。同比增加710.54万元,增长69.83%,变动原因主要是使用体育彩票公益金的项目增加。

9.结余分配24.06万元:为预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,分配列入事业基金的资金,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加21.01万元,增长689%。

10.年末结转与结余69.13万元:为预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增长29.65万元,增长75.1%,主要是租金收入留用结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

365体育网投,bt365体育投注网2017 年度一般公共预算支出6455.68万元,同比增加1728.76万元,增长36.57%,变动原因主要是项目经费增加。其中:基本支出2631.97万元,同比减少104.67万元,下降3.8%,退休人员移交人社局增长退休费;项目支出3823.71万元,同比增加1833.43万元,增长92.12%,变动原因是体彩公益金项目增加。

(一)教育支出1749.39万元,同比减少143.38万元,下降8.2%。其中:基本支出1489.76万元,项目支出259.63万元。

1.其他普通教育支出1684.40万元,其中:基本支出1489.76万元,项目支出194.74万元。

2.其他教育费附加安排的支出64.89万元,其中:项目支出64.89万元。

(二)文化体育与传媒支出2707.26万元,同比增加2.41万元,基本与上年持平。其中:基本支出909.55万元,项目支出1797.71万元。

1.行政运行支出394.87万元,其中:基本支出394.87万元。

2.体育竞赛支出425.15万元,其中:项目支出425.15万元。

3.体育场馆支出1485.33万元,其中:基本支出425.62万元,项目支出1059.71万元。

4.群体体育支出88.99万元,其中:项目支出88.99万元。

5.其他体育支出312.92万元,其中:基本支出89.06万元,项目支出223.86万元。

(三)社会保障和就业支出94.70万元,其中:基本支出87.8万元,项目支出6.9万元。

1.行政事业单位离退休支出81.2万元,其中:基本支出81.2万元。

2.残疾人事业支出13.5万元,其中:基本支出6.6万元,项目支出6.9万元。

(四)医疗卫生与计划生育支出85.55万元,同比增加22.21万元,增长35.06%,变动原因主要是人员工资增加。其中:基本支出85.55万元。

1.行政单位医疗支出22.71万元,其中:基本支出22.71万元。

2.事业单位医疗支出23.72万元,其中:基本支出23.72万元。

3.公务员医疗补助支出39.12万元,其中:基本支出39.12万元。

(五)农林水支出21.46万元,同比增加19,07万元,增长794%,变动原因是增加对贫困户补助支出。其中:项目支出21.46万元。1.其他扶贫支出21.46万元,其中:项目支出21.46万元。

(六)商业服务业等支出9.9万元,同比增加0.1万元,基本与上年持平,变动原因主要是新增项目。其中:项目支出9.9万元。

1.旅游宣传支出9.9万元,同比增加0.1万元,基本与上年持平。其中:项目支出9.9万元。

(七)住房保障支出59.31万元,同比增加5.74万元,增长9.7%,变动原因主要是人员工资增加。其中:基本支出59.31万元。

1.住房公积金支出59.31万元,其中:基本支出559.31万元。

(八)其他支出1728.11万元,其中:项目支出1728.11万元。

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1728.11万元,其中:项目支出1728.11万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2581.91万元,其中:人员经费2370.94万元,较2016年度决算数减少140.89万元,下降5.6%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其它工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费210.97万元,较2016年度决算数减少12.19万元,下降5.5%。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;其他资本性支出0.27万元,较2016年度决算数减少1.38万元,下降83.64%。主要包括:办公设备购置、专业设备购置。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

365体育网投,bt365体育投注网2017年度政府性基金支出1728.11万元,较2016年度决算数增加701.04万元,增长68.26%,变动原因主要是使用体育彩票公益金项目增加。其中:项目支出1728.11万元。  

(一)其他支出1728.11万元,其中:项目支出1728.11万元。

1.用于体育事业的彩票公益金支出1728.11万元,其中:项目支出1728.11万元。较2016年度决算数增加710.54万元,增长69.83%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.03万元,其中因公出国(境)费支出决算3.06万元;公务用车购置及运行费支出决算9.47万元;公务接待费支出决算0.5万元。

(一)2017年我单位因公出国(境)费支出3.06万元,比年初预算增加3.06万元,增长306%;同比增加3.06万元,增长306%。

(二)公务用车运行费支出9.47万元,比年初预算减少7.28万元,下降43.46%;同比减少2.22万元,下降18.99%,下降原因是365体育网投,bt365体育投注网公车改革车辆减少。

3.公务接待费支出0.5万元,比年初预算减少6.6万元,下降92.96%;同比减少0.49万元,下降49.50%,下降原因是接待减少。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出3.06万元。全年使用财政拨款安排桂林市体操学校出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计3人次。开支内容包括:因公出国(境)人员食宿费、往返车费。

(二)公务用车购置及运行费支出9.47万元。其中:公务用车运行支出9.47万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,365体育网投,bt365体育投注网及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆,全年运行费支出9.47万元,平均每辆1.05万元。

(三)公务接待费支出0.5万元,国内公务接待批次6次,人次31次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出61.88万元,比2016年增加9.68万元,增长18.54%。随在职工人数及公用经费标准而变动。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额2245.44万元,其中:政府采购货物支出1198.72万元、政府采购工程支出1018.14万元、政府采购服务支出28.58万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中一般公务用车7辆、其他用车2辆,其他用车主要是市体育中心体育场搬运小货车。单位价值50万元以上通用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,共涉及资金280.3万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对365体育网投,bt365体育投注网本级、桂林市体育中心2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出280.3万元,评价等次为良好。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,体育局本级体育竞赛项目布局自评得分为100分,完成巩固我市竞技体育优势项目,力争在弱势项目上取得突破;选拔、培养和输送高质量的体育后备人才,确保桂林市在世界大赛、全国运动会、广西运动会上取得优异成绩等绩效目标。市体育中心编外人员用工经费项目自评得分为100分。该项目资金主要用于编外聘用人员的工资和保险的支付。工资标准严格遵守市人社发【2016】132号文件精神确定,同时严格按照劳动法中标准工时制的相关规定执行,准时发放工资,对于加班的员工也是足额发放加班费。每月按时足额缴纳五险。劳动报酬的支付让员工能安心投入工作,并大大激发和促进了他们的工作责任心和工作积极性,使得中心的各项工作能够有条不紊地开展下去。2014年至今,中心接待前来健身的市民日益增多,2017年接待健身群众高达150万人次。中心的经济创收能力也在飞速发展,2017年经营收入再创新高。

第四部分  名词解释

(一)文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

(三)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(四)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(八)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):主要体操学校用于办公、训练教学设备购置。

(十一)教育支出(类)教育费附加安排的支出(类)其他教育费附加安排的支出(项):主要用于体操学校学校办公楼维修改造。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十五)“三公” 经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费,是指用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十六)用于体育事业的彩票公益金支出:用于群众体育和竞技体育的体育彩票公益金。包括补贴大型群众体育赛事、公共体育设施及体育场馆维修维护、全民健身路径、群众体育活动、购买体育训练器材、训练场地维修维护。

 

 

 

第五部分:绩效考评自评表

一、2017年编外用工人员经费项目财政支出预算绩效指标自评表

 

一级指标

分值

二级指标

分值

指标内容

指标值

评分细则

自评分

佐证材料

备注

 

投入指标

25

资金到位率

5

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。

资金到位率达100%

到位率100%得5分,每少10个百分点以内扣1分,扣完为止。

5

预算单位指标执行情况表

 

 

预算支出进度

20

预算支出进度是否达到90%以上。

预算支出进度达到90%以上

预算支出进度达到90%以上(含90%)得20分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。

20

预算单位指标执行情况表

 

 

过程指标

45

项目资金专项核算

10

专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用,专项核算。

专项资金必须按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用,专项核算

专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用3分,专项核算得7分,否则0分。

10

财政资金支付凭证

 

 

资金使用合规性

10

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付有完整的审批程序和手续;
③符合项目预算批复或合同规定的用途;
④不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(3分)
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分)
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(3分)
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)

10

单位年度预算及劳动合同

 

 

过程指标

资金管理有效性

5

①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法;                              ②是否已制定或出台相应的监督检查机制;                                ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。

①已制定或出台相应的项目资金管理办法;         ②已制定或出台相应的监督检查机制;            ③采取了相应的监督检查措施或手段。

①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法;(1分)                      ②是否已制定或出台相应的监督检查机制;(2分)
③是否采取了相应的监督检查措施或手段。(2分)

5

 

 

 

项目结余资金使用情况

5

项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。

项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。

项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。(5分)

5

预算单位指标执行情况表及财政资金支付凭证

 

 

预算绩效材料报送及时性

5

项目单位是否及时报送预算绩效管理工作相关材料

项目单位及时报送预算绩效管理工作相关材料

项目单位及时报送材料得5分,每晚报一次扣1分,扣完为止。

5

单位年度预算

 

 

项目管理

10

①项目是否执行招投标或政府采购制度;       
②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度;                               ③项目是否在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。

①项目执行招投标或政府采购制度;                 
②项目已制定或具有相应的审核验收制度;           
③项目在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。

①项目是否执行招投标或政府采购制度; (4分)                      ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度;(3分)               ③项目是否在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。(3分)

10

预算单位指标执行情况表

 

 

产出指标

30

数量指标

 

 

 

 

5

预算单位指标执行情况表

以2017年部门预算批复的绩效目标和指标为准

 

质量指标

 

 

 

 

5

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

10

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度指标

 

 

 

 

10

 

 

合计

100

 

100

 

 

 

100

 

 

 

二、2017年体育竞赛项目财政支出预算绩效指标自评表

 

一级指标

分值

二级指标

分值

指标内容

指标值

评分细则

自评分

佐证材料

备注

 

投入指标

25

资金到位率

5

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。

资金到位率达100%

到位率100%得5分,每少10个百分点以内扣1分,扣完为止。

5

附件1、附件2

 

 

预算支出进度

20

预算支出进度是否达到90%以上。

预算支出进度达到90%以上

预算支出进度达到90%以上(含90%)得20分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。

20

附件3—附件14

 

 

过程指标

45

项目资金专项核算

10

专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用,专项核算。

专项资金必须按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用,专项核算

专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用3分,专项核算得7分,否则0分。

10

 

 

 

资金使用合规性

10

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付有完整的审批程序和手续;
③符合项目预算批复或合同规定的用途;
④不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(3分)
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分)
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(3分)
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)

10

附件15、附件16

 

 

过程指标

资金管理有效性

5

①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法;                              ②是否已制定或出台相应的监督检查机制;                                ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。

①已制定或出台相应的项目资金管理办法;         ②已制定或出台相应的监督检查机制;            ③采取了相应的监督检查措施或手段。

①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法;(1分)                      ②是否已制定或出台相应的监督检查机制;(2分)
③是否采取了相应的监督检查措施或手段。(2分)

5

附件17

 

 

项目结余资金使用情况

5

项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。

项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。

项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。(5分)

5

 

 

 

预算绩效材料报送及时性

5

项目单位是否及时报送预算绩效管理工作相关材料

项目单位及时报送预算绩效管理工作相关材料

项目单位及时报送材料得5分,每晚报一次扣1分,扣完为止。

5

 

 

 

项目管理

10

①项目是否执行招投标或政府采购制度;       
②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度;                               ③项目是否在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。

①项目执行招投标或政府采购制度;                 
②项目已制定或具有相应的审核验收制度;           
③项目在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。

①项目是否执行招投标或政府采购制度; (4分)                      ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度;(3分)               ③项目是否在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。(3分)

10

 

 

 

产出指标

30

数量指标

4

竞技体育项目在全市训练单位中的布局

12个项目

12个项目全布局得4分,每少布局1个项目扣0.4分,扣完为止。

4

 

以2017年部门预算批复的绩效目标和指标为准

 

质量指标

4

100%完成布局任务

100%

100%完成布局任务得4分,每少完成10%扣0.4分,扣完为止。

4

 

 

时效指标

4

7-11月完成

5个月

按时完成得4分,每延迟1个工作日完成扣0.2分,扣完为止。

4

 

 

成本指标

4

拨付经费不超过42万元

42万元

42万元拨付完成得4分,每少拨付1万元扣0.1分,扣完为止。

4

 

 

效益指标

社会效益指标

4

通过项目布局,支持各训练单位积极开展业余训练,多选拔和向上级训练单位输送体育苗子,经过重点培养力争在国内、国际大赛中取得优异成绩,为桂林体育事业发展做出贡献。

好、一般、差

社会效益好得4分,一般得2分,差不得分。

4

 

 

可持续影响指标

5

选拔培养输送体育后备人才

向上级训练单位输送30名运动员

向上级训练单位输送30名运动员得5分,每少输送1名扣0.2分,扣完为止。

5

附件18

 

服务对象满意度指标

5

对训练单位发放15份满意度调查表进行满意度调查

满意度达95%以上

满意度达95%以上得5分,每少5%扣扣0.3分,扣完为止。

5

 

 

合计

100

 

100

 

 

 

100

 

 

 

 

 

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2018年7月27日

 

 

 

 

 

 

 


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